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盘锦市公共采购交易监督管理办公室2019年度部门决算公开说明
盘锦市公共采购交易监督管理办公室
2019年度部门决算
公开说明
第一部分 盘锦市公共采购交易监督管理办公室概况
一、 主要职责及机构设置情况
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘锦市公共采购交易监督管理办公室2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 盘锦市公共采购交易监督管理办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、财政拨款支出决算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盘锦市公共采购交易监督管理办公室概况
一、主要职责及机构设置情况
盘锦市公共采购交易监督管理办公室主要职责：
（一）接受市政府授权或委托，负责公共采购交易（包括政府采购、公共资源交易）活动的综合管理、监督和协调，解决管理制度不统一、采购交易活动部分环节监督缺位的问题。
（二）按规定指导、协调全市公共采购交易工作，落实公共采购交易综合性地方法规、规章和政策，协调处理公共采购交易过程中的争议和矛盾，对进入中心运作的采购交易活动实施全程监督。
（三）配合执法执纪部门对采购交易过程中的违法违规行为进行查处。
（四）负责规划、指导市县级建立统一的公共采购交易平台，制订中心的运行规范和管理制度并监督实施。
（五）负责全市公共采购交易业务的综合分析和评价，对公共采购交易工作中重大问题进行调研，向市公共采购交易管理委员会报告情况并提出政策性建议。
（六）负责市综合评标专家库的建立和管理工作。
根据本部门主要职责，内设机构如下：
1.办公室：负责文秘、机要、财务、档案、资产、人事、宣传和后勤服务工作；负责公共采购交易项目投标保证金和履约保证金的缴退工作。
2.综合管理科：负责拟订公共采购交易地方性制度及规范性文件，负责公共采购交易综合性地方法规、规章和政策的落实；负责采购交易业务的受理、方式的审核和综合协调工作；受理质疑、调查、督办、协助相关部门投诉处理工作；按规定指导、协调全市采购交易工作。
3.统计评价科：组织公共采购交易合同的签约与验收；负责公共采购项目的统计与评价；负责综合评审专家、招标代理机构、会员等基础数据库的建设、管理及使用。
4.采购监管科：负责落实采购需求，制订采购方案、审核采购文件。
5.交易监管科：负责制订工程及其它类公共资源交易招投标代理机构选择方案；负责审核招标文件；协调相关部门做好交易前的准备工作。
二、部门决算单位构成
纳入盘锦市公共采购交易监督管理办公室2020年度部门预算编制范围的二级单位：盘锦市公共采购交易监督管理办公室本级
第二部分 盘锦市公共采购交易监督管理办公室2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
详见：《盘锦市公共采购交易监督管理办公室2019年度部门决算公开表》
第三部分 盘锦市公共采购交易监督管理办公室
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计398.30万元，包括：
1.财政拨款收入390.42万元，占收入总计的98%。其中：公共预算财政拨款收入390.42万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余7.88万元，占收入总计的2%。主要是上年结转项目经费等。
与上年相比，今年收入减少624.44万元，降低61.53%，主要原因：机构改革撤销我办二级单位，人员转隶至新整合事业单位盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）。
（二）支出总计357.72万元，包括：
1.基本支出275.04万元，占支出总计的69%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出244.23万元，对个人和家庭的补助支出0.53万元，商品和服务支出30.28万元。
2.项目支出82.68万元，占支出总计的21%。主要包括评审专家劳务费、专业技术聘用人员工资、设备购置、培训等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少708.07万元，降低66.44%，主要原因：机构改革撤销我办二级单位，人员转隶至新整合事业单位盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）。
（三）年末结转和结余40.58万元。
主要是年未待支付评委费、待支付设备款和结余养老保险及职业年金支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加26.42万元，增长降低186.57%，主要原因：一是年未待支付评委费；二是待支付设备款、三是结余养老保险及职业年金支出。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出357.72万元，其中：基本支出275.04万元，项目支出82.68万元。与上年相比，财政拨款支出减少686.51万元，增长（降低）66%，主要原因：机构改革撤销我办二级单位，人员转隶至新整合事业单位盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的90%，其中：基本支出完成年初预算的99%，项目完成年初预算的69%。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出357.72万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出300.20万元，占84%；社会保障和就业支出34.08万元，占10%；卫生健康支出8.63万元，占2%；住房保障支出14.80万元，占4%。
1.一般公共服务支出300.20万元，具体包括：
（1）一般行政管理事务5.61万元，主要是培训资料印刷费0.9万元;平台维护费2.30万元;专业聘用人员劳务费1.21万元;文件汇编1.21万元等支出，此项费用为上年结转支出。
（2）事业运行217.52万元，主要是工资福利支出187.24万元;商品和服务支出30.28万元，其中：办公费3.67万元，手续费0.06万元，邮电费0.20万元，差旅费2.17万元，维护费0.51万元，培训费0.03万元，工会经费3.75万元，福利费0.22万元,公务用车运行维护费5万元，其他交通费用14.09万元，其他商品和服务支出0.58万元。完成年初预算的100%。
（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出77.07万元。主要是项目支出、办公设备购置及软件网络购置更新。
2.社会保障和就业支出34.09万元，具体包括：
（1）事业单位离退休0.65万元，主要是退休人员取暖费0.53万元,电话费及书报费0.12万元，完成年初预算的100%。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费22.04万元，主要是养老保险支出22.04万元，完成年初预算的86%，决算数小于年初预算数的原因主要是结转职工养老保险3.58万元。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出11.39万元，主要是单位员工职业年金缴费
3.卫生健康支出8.63万元，包括：
（1）事业单位医疗8.54万元，主要是缴纳职工医保8.54万元，完成年初预算的100%。
（2）其他行政事业单位医疗支出0.09万元，主要是缴纳职工保险0.09万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出14.80万元，具体包括：
住房公积金14.80万元，主要是缴纳住房公积金14.80万元，完成年初预算的100%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5万元，完成年初预算的100%，与年初预算无增减变动。与上年相比，今年“三公”经费支出减少3.88万元，下降43.72%，主要原因：机构改革撤销我办二级单位。
其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。因2018年度因公共出国（境）费为零，故与上年相比无增减变动
2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。因2018年度公务接待费为零，故与上年相比无增减变动
3. 公务用车购置及运行费5万元，比上年减少3.88万元，下降43.72%，主要原因：机构改革撤销我办二级单位。
公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费5万元，主要用于主要用于公务用车日常运行、维护支出等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出275.04万元，其中：人员经费244.76万元，主要包括基本工资76.80万元、津贴补贴49.61万元、奖金54.75万元、其他社会保障缴费1.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.04万元、其他工资福利支出4.77万元、退休费0.53万元、住房公积金14.80万元、职业年金缴费11.39万元、职工基本医疗保险缴费8.63万元；日常公用经费30.28万元，主要包括办公费3.67万元、手续费0.06万元、邮电费0.20万元、差旅费2.17万元、维修（护）费0.51万元、培训费0.03万元、工会经费3.75万元、福利费0.22万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用14.09万元、其他商品和服务支出0.58万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度盘锦市公共采购交易监督管理办公室机关运行经费支出30.28万元，比上年减少55.93万元，降低64.88%，主要原因是机构改革撤销我办二级单位，人员转隶至新整合事业单位盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）。具体支出明细如下：办公费3.67万元、手续费0.06万元、邮电费0.20万元、差旅费2.17万元、维修（护）费0.51万元、培训费0.03万元、工会经费3.75万元、福利费0.22万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用14.09万元、其他商品和服务支出0.58万元。
（二）政府采购支出情况。
2019年度盘锦市公共采购交易监督管理办公室政府采购支出总额59.80万元，其中：政府采购货物支出59.80万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额59.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.90万元，占政府采购支出总额的50%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，盘锦市公共采购交易监督管理办公室资产总额130.87万元，其中：
1.土地、房屋及构筑物。面积0平方米，价值0元；
2.车辆。共有1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
3.通用设备。单位价值50万元以上通用设备0台（套）
4.专用设备。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，盘锦市公共采购交易监督管理办公室组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金15万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要理一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中和事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
