盘锦市公共采购交易监督管理办公室2021年度部门决算

公开说明

 

 

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责和机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责和机构设置情况

盘锦市公共采购交易监督管理办公室主要职责：

（一）接受市政府授权或委托，负责公共采购交易（包括政府采购、公共资源交易）活动的综合管理、监督和协调，解决管理制度不统一、采购交易活动部分环节监督缺位的问题。

（二）按规定指导、协调全市公共采购交易工作，落实公共采购交易综合性地方法规、规章和政策，协调处理公共采购交易过程中的争议和矛盾，对进入中心运作的采购交易活动实施全程监督。

（三）配合执法执纪部门对采购交易过程中的违法违规行为进行查处。

（四）负责规划、指导市县级建立统一的公共采购交易平台，制订中心的运行规范和管理制度并监督实施。

（五）负责全市公共采购交易业务的综合分析和评价，对公共采购交易工作中重大问题进行调研，向市公共采购交易管理委员会报告情况并提出政策性建议。

（六）负责市综合评标专家库的建立和管理工作。

根据本部门主要职责，内设机构如下：

1.办公室：负责文秘、机要、财务、档案、资产、人事、宣传和后勤服务工作；负责公共采购交易项目投标保证金和履约保证金的缴退工作。

2.综合管理科：负责拟订公共采购交易地方性制度及规范性文件，负责公共采购交易综合性地方法规、规章和政策的落实；负责采购交易业务的受理、方式的审核和综合协调工作；受理质疑、调查、督办、协助相关部门投诉处理工作；按规定指导、协调全市采购交易工作。

3.统计评价科：组织公共采购交易合同的签约与验收；负责公共采购项目的统计与评价；负责综合评审专家、招标代理机构、会员等基础数据库的建设、管理及使用。

4.采购监管科：负责落实采购需求，制订采购方案、审核采购文件。

5.交易监管科：负责制订工程及其它类公共资源交易招投标代理机构选择方案；负责审核招标文件；协调相关部门做好交易前的准备工作。

单位人员编制和领导职数：盘锦市公共采购交易监督管理办公室人员编制19名，单位领导职数3名，其中，主任职数1名(县处级)，副主任职数2名(副县处级);内设机构领导职数6名，其中，正职5名(正科级)，副职1名(副科级)。

二、部门决算单位构成

纳入盘锦市公共采购交易监督管理办公室2021年部门决算编制范围的预算单位包括：盘锦市公共采购交易监督管理办公室一户单位。

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计270.30万元，包括：

1.财政拨款收入270.30万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入270.30万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少104.72万元，降低27.9%，主要原因：本年项目支出减少，对应的财政拨款收入减少。

（二）支出总计270.30万元，包括：

1.基本支出263.16万元，占支出总计的97.36%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出238.82万元，对个人和家庭的补助支出0.65万元，商品和服务支出23.70万元。

2.项目支出7.14万元，占支出总计的2.64%。主要包括公共采购交易管理经费2.07万元、法律顾问聘用3万元、系统维护服务费2.07万元。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少104.72万元，降低27.92%，主要原因：2021年度减少了评审费等项目支出。

（三）年末结转和结余0万元。

本年无财政拨款结转结余，较上年相比减少5.5万元，下降100.0%，主要是本年国库集中支付结余核算方式发生改变，当年财政拨款结转结余为零。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出270.30万元，其中：基本支出263.16万元，项目支出7.14万元。与上年相比，财政拨款支出减少104.72万元，下降27.92%，主要原因：2021年度减少了评审费等项目支出。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出270.30万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出230.77万元，占85.38%、社会保障和就业支出18.72万元，占6.93%、卫生健康支出7.97万元，占2.95%、住房保障支出12.85万元，占4.75%。

1.一般公共服务支出230.77万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）223.62万元，主要是工资福利支出199.95万元;商品和服务支出23.55万元，其中：办公费3.82万元、咨询费0.5万元、手续费0.02万元、邮电费1.38万元、维护费0.08万元、工会经费2.15万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费1.26万元、其他交通费用11.75万元、其他商品和服务支出2.48万元。完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）7.14万元。主要是项目支出，公共采购交易管理经费2.07万元、法律顾问聘用3万元、系统维护服务费2.07万元。完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出18.72万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.68万元，主要是退休人员取暖费0.53万元,独生子女费及书报费0.15万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.04万元，主要是养老保险支出18.04万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出7.97万元，包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.88万元，主要是缴纳职工医保7.88万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.09万元，主要是缴纳职工工伤保险0.09万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出12.85万元，具体包括：

住房公积金12.85万元，主要是缴纳住房公积金12.85万元，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.26万元，完成年初预算的31.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公开支。较上年同比增加0.01万元，增长8%,主要原因是根据工作需要，公务用车运行费有所增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.26万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成年初预算的0%,决算数与年初预算数相等,均为0万元,主要原因是年初未做预算,本年未发生因公出国的事项。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，未参加任何团组。2021年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，均为0,无任何变动，主要是2020、2021年本单位均未发生因公出国事项,无因公出国(境)支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等,均为0万元,主要原因是年初未做预算。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，无任何增减变动，主要是2020、2021年无公务接待事项发生。

3.公务用车购置及运行费1.26万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的31.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公开支。比上年度增加0.01万元，增长8%，主要是根据工作需要，公务用车运行费有所增加。

其中：公务用车购置费0万元,本年无公务用车购置事项，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.26万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出263.16万元，其中：人员经费239.46万元，主要包括基本工资68.85万元、津贴补贴43.28万元、奖金81.96万元、其他社会保障缴费2.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.04万元、职工基本医疗保险缴费7.88万元、住房公积金12.85万元、其他工资福利支出3.58万元、退休费0.53万元、其他对个人和家庭补助的支出0.11万元；日常公用经费23.70万元，主要包括办公费3.82万元、咨询费0.5万元、手续费0.02万元、邮电费1.38万元、维护费0.08万元、工会经费2.15万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费1.26万元、其他交通费用11.75万元、其他商品和服务支出2.63万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出23.7万元，比上年减少2.6万元，降低9.7%，主要原因是厉行节约、压缩办公经费。主要包括办公费3.82万元、咨询费0.5万元、手续费0.02万元、邮电费1.38万元、维护费0.08万元、工会经费2.15万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费1.26万元、其他商品和服务支出2.63万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆1辆，价值17.98万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金270.30万元，自评得分100分；对2021年度无特定目标类项目开展自评。

（2）重点项目评价情况。市公共采购交易中心2021年度无重点项目。

2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。

市公共采购交易中心2021年度无特定目标类项目。

 

 

 

 

辽宁省盘锦市公共采购交易监督管理办公室.xls